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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6375	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08.		22.269,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08.	22.269,97
30/08/2023	Referente folha de pagamento mês 08/2023		22.269,97
30/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			819,03
30/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			905,64
30/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			2.576,68
30/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			3.187,96
31/08/2023	Pagamento de Empenho 6375/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.780,66
TOTAL		22.269,97	22.269,97	22.269,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL C/CONSIGNACOES	30/08/2023	819,03		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	30/08/2023	905,64		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/08/2023	2.576,68		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	30/08/2023	3.187,96		Lançada
TOTAL		7.489,31