| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: Aquisição de cartazes para divulgação da Semana da Pessoa com Deficiencia | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: Aquisição de cartazes para divulgação da Semana da Pessoa com Deficiencia | 390,00 | ||
| 15/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/634; | 390,00 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/634; | 363,48 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6445/2023 | 18,72 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6445/2023 | 7,80 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 15/09/2023 | 18,72 | 4946/2023 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 15/09/2023 | 7,80 | 4946/2023 | Lançada |
| TOTAL | 26,52 |
