| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INCOTECH COMPANY LTDA |
| Número do empenho: | 6486 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (INFORMÁTICA) | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de expediente para a manutenção da secretaria. Conforme solicitado no memorando n° 663/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 147,00 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | TELEFONE SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de expediente para a manutenção da secretaria. Conforme solicitado no memorando n° 663/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 147,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/927; ciente da liquidaçao Marcelo lopes - Supervisor de Obras do Interior | 147,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006486/2023 Incotech Company LTDA - 2018121 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
