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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 14:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6489	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	FOLHA DE DESENHO, branca, tamanho A4, gramatura de140g/m². Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de folhas de desenho para os alunos da Rede Municipal de Educação	6,86	1.715,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	FOLHA DE DESENHO, branca, tamanho A4, gramatura de140g/m². Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de folhas de desenho para os alunos da Rede Municipal de Educação	1.715,00
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-1.715,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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