| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H. Finalidade: Aquisição de Pneus para os veiculos escolares Placas> IVR5I68 e IVR 8867 | 209,00 | 1.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H. Finalidade: Aquisição de Pneus para os veiculos escolares Placas> IVR5I68 e IVR 8867 | 1.672,00 | ||
| 15/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/371732; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 1.672,00 | ||
| 21/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/371732; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 1.651,94 | ||
| 21/09/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6492/2023 | 20,06 | ||
| TOTAL | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 15/09/2023 | 20,06 | 4954/2023 | Lançada |
| TOTAL | 20,06 |
