Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6493 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PNEU - PNEU 295/80 R22,5, borrachudo radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra).
Finalidade: Aquisição de pneus para os veiculos escolares PlacaIVO3706, IVK1769 e IUN8299 |
1.569,00 |
18.828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
PNEU - PNEU 295/80 R22,5, borrachudo radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra).
Finalidade: Aquisição de pneus para os veiculos escolares PlacaIVO3706, IVK1769 e IUN8299 |
18.828,00 |
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| 28/12/2023 |
Saldo de empenho, não liquidado no exercício. |
-18.828,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
