| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA - H4 24V | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | LAMPADA - H4 24V PRESILHA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do veículo da placa IWG-6I98. Conforme solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 69,80 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50526060; ciente da liquidaçao Marceloi B. Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 69,80 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006500/2023 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 | 69,80 | ||
| TOTAL | 69,80 | 69,80 | 69,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
