Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/2023 |
6.513,07 |
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| 24/01/2023 |
Referente folha de pagamento mês 01/2023 |
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6.513,07 |
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| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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21,98 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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43,96 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS DESCONTO DIFERENÇA, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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45,00 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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391,06 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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712,40 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.021,84 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.228,68 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.671,64 |
| 27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 657/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.376,51 |
| TOTAL |
6.513,07 |
6.513,07 |
6.513,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
