| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
| Número do empenho: | 6625 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 08/2023, conforme folha de efetividade em anexo. REFERENTE ESTAGIARIA - KAMILLE VITORIA DE SOUZA | 271,33 | 271,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 08/2023, conforme folha de efetividade em anexo. REFERENTE ESTAGIARIA - KAMILLE VITORIA DE SOUZA | 271,33 | ||
| 14/09/2023 | Conforme Fatura Nº 27237410; | 271,33 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006625/2023 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 | 271,33 | ||
| TOTAL | 271,33 | 271,33 | 271,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
