Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVAN GOSSENHEIMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6632 |
Data de lançamento: |
14/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:4/2022Contrato: 12/2022
REF. EMPENHO 1014/2023 MES 08/2023 |
2.966,32 |
2.966,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2023 |
Lic.:4/2022Contrato: 12/2022
REF. EMPENHO 1014/2023 MES 08/2023 |
2.966,32 |
|
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| 14/09/2023 |
Lic.:4/2022Contrato: 12/2022
REF. EMPENHO 1014/2023 MES 08/2023
|
|
2.966,32 |
|
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:4/2022Contrato: 12/2022
REF. EMPENHO 1014/2023 MES 08/2023
|
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2.876,17 |
| 14/09/2023 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6632/2023 |
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90,15 |
| TOTAL |
2.966,32 |
2.966,32 |
2.966,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/ REND TRABALHO |
14/09/2023 |
90,15 |
4900/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
90,15 |
|
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