| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6651 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Desmontagem e motangem/ 06 camara nova/06 colarinho Finalidade: Solicitação de contratação de mão de obra para a troca de pneus. Aquisição se faz necessária para os veículos da frota da Secretaria. Conforme solicitado no memorando pela Secretaria de obras. | 5.940,00 | 5.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | SERVIÇO - Desmontagem e motangem/ 06 camara nova/06 colarinho Finalidade: Solicitação de contratação de mão de obra para a troca de pneus. Aquisição se faz necessária para os veículos da frota da Secretaria. Conforme solicitado no memorando pela Secretaria de obras. | 5.940,00 | ||
| 19/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/259; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes | 5.940,00 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006651/2023 VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - 2013247 | 5.940,00 | ||
| TOTAL | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
