| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H. Finalidade: Aquisição de 04 pneus 195/65 R15 para o veículo placas IUY 1705, em conformidade ao PE 013/2023 ata 090/23. | 209,00 | 836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H. Finalidade: Aquisição de 04 pneus 195/65 R15 para o veículo placas IUY 1705, em conformidade ao PE 013/2023 ata 090/23. | 836,00 | ||
| 28/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/372760; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 836,00 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/372760; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 825,97 | ||
| 02/10/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6654/2023 | 10,03 | ||
| TOTAL | 836,00 | 836,00 | 836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 28/09/2023 | 10,03 | 5263/2023 | Lançada |
| TOTAL | 10,03 |
