| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REFEIÇÃO - Solicitação de aquisição de refeições para suprir as necessidades dos servidores da Secretaria durante serviços realizados na localidade de Amoras no dia 25/08. Conforme solicitado no memorando n° 665/2023 éla Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Finalidade: Solicitação de aquisição de refeições para suprir as necessidades dos servidores da Secretaria durante serviços realizados na localidade de Amoras no dia 25/08. | 16,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | REFEIÇÃO - Solicitação de aquisição de refeições para suprir as necessidades dos servidores da Secretaria durante serviços realizados na localidade de Amoras no dia 25/08. Conforme solicitado no memorando n° 665/2023 éla Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Finalidade: Solicitação de aquisição de refeições para suprir as necessidades dos servidores da Secretaria durante serviços realizados na localidade de Amoras no dia 25/08. | 192,00 | ||
| 15/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50604193; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 192,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006659/2023 Lautert Boliche Ltda - 14004 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
