| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6711 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - conserto de penu - IPWAJ38 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - Camara nova trator trazeiro/ desmontagem e montagem -ILL4G85 | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - Camar nova e conserto pneu carroção | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - conserto de pneu dianteiro / conserto pneu trazeiro trator | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - conserto pneu trator trazeiro tip top n° 8 Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços. Contratação se faz necessária, para suprir as necessidades dos veículos da frota da Secretaria. Conforme solicitado pela Secretaria de Obras. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | SERVIÇO - conserto de penu - IPWAJ38 SERVIÇO - Camara nova trator trazeiro/ desmontagem e montagem -ILL4G85 SERVIÇO - Camar nova e conserto pneu carroção SERVIÇO - conserto de pneu dianteiro / conserto pneu trazeiro trator SERVIÇO - conserto pneu trator trazeiro tip top n° 8 Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços. Contratação se faz necessária, para suprir as necessidades dos veículos da frota da Secretaria. Conforme solicitado pela Secretaria de Obras. | 1.705,00 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/263; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes | 1.705,00 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/263; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes | 1.670,90 | ||
| 17/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6711/2023 | 34,10 | ||
| 17/10/2023 | valor pago indevido | -0,90 | ||
| 28/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2023 - REF. OUTUBRO/2023 VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - 2013247 | 0,90 | ||
| TOTAL | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/10/2023 | 34,10 | 5360/2023 | Lançada |
| TOTAL | 34,10 |
