Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6728 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Cfe. Contrato: 82/2023 |
20.245,16 |
20.245,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Cfe. Contrato: 82/2023 |
20.245,16 |
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| 15/09/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Cfe. Contrato: 82/2023
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20.245,16 |
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| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006728/2023
Gente Seguradora Sa - 1001790 |
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20.245,16 |
| TOTAL |
20.245,16 |
20.245,16 |
20.245,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
