| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6728 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Cfe. Contrato: 82/2023 | 20.245,16 | 20.245,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Cfe. Contrato: 82/2023 | 20.245,16 | ||
| 15/09/2023 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Cfe. Contrato: 82/2023 | 20.245,16 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006728/2023 Gente Seguradora Sa - 1001790 | 20.245,16 | ||
| TOTAL | 20.245,16 | 20.245,16 | 20.245,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
