| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
| Número do empenho: | 6756 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1156.00 | Lic.:6/2023Contrato: 30/2023 GASOLINA COMPLEMENTO DE EMPENHO 2449/2023 | 6,14 | 7.097,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Lic.:6/2023Contrato: 30/2023 GASOLINA COMPLEMENTO DE EMPENHO 2449/2023 | 7.097,84 | ||
| 21/09/2023 | EMPENHO INCORRETO, SEM UTILIZAR O ITEM | -7.097,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
