Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6756 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1156.00 |
Lic.:6/2023Contrato: 30/2023
GASOLINA
COMPLEMENTO DE EMPENHO 2449/2023 |
6,14 |
7.097,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
Lic.:6/2023Contrato: 30/2023
GASOLINA
COMPLEMENTO DE EMPENHO 2449/2023 |
7.097,84 |
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| 21/09/2023 |
EMPENHO INCORRETO, SEM UTILIZAR O ITEM |
-7.097,84 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
