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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6769	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARIMBO Finalidade: Aquisição de carimbos para a secretaria da saúde com a seguinte descrição AUTORIZAÇÃO, para uso no setor administrativo.	95,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	CARIMBO Finalidade: Aquisição de carimbos para a secretaria da saúde com a seguinte descrição AUTORIZAÇÃO, para uso no setor administrativo.	190,00
28/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/640; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		190,00
02/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/640; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			177,08
02/10/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6769/2023			3,80
02/10/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6769/2023			9,12
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	28/09/2023	3,80	5262/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	28/09/2023	9,12	5262/2023	Lançada
TOTAL		12,92