Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/2023 |
9.777,96 |
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| 24/01/2023 |
Referente folha de pagamento mês 01/2023 |
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9.777,96 |
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| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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24,65 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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49,31 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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206,17 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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260,68 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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503,80 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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782,07 |
| 24/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.573,88 |
| 27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 677/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.377,40 |
| TOTAL |
9.777,96 |
9.777,96 |
9.777,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
