| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DMTOP COMERCIO MEDICAMENTOS COSMETICO LTDA |
| Número do empenho: | 6773 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - Medicamento Para Uso Domiciliar | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | NITRAZEPAM - NITRAZEPAM 5 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS | 0,45 | 53,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | NITRAZEPAM - NITRAZEPAM 5 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS | 53,40 | ||
| 02/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2147; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 53,36 | ||
| 02/10/2023 | empenho a maior que NF | -0,04 | ||
| 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/2147; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 52,72 | ||
| 04/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6773/2023 | 0,64 | ||
| TOTAL | 53,36 | 53,36 | 53,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2023 | 0,64 | 5313/2023 | Lançada |
| TOTAL | 0,64 |
