| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSELIA MENEGUINI |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | REFEIÇÃO - Marmita Finalidade: Refeições adquiridas com urgência, afins que não paralisassem os serviços de apoio prestados as comunidades atingidas. | 26,00 | 884,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | REFEIÇÃO - Marmita Finalidade: Refeições adquiridas com urgência, afins que não paralisassem os serviços de apoio prestados as comunidades atingidas. | 884,00 | ||
| 26/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/49156139; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes | 884,00 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/49156139; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes | 873,39 | ||
| 02/10/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6788/2023 | 10,61 | ||
| TOTAL | 884,00 | 884,00 | 884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 26/09/2023 | 10,61 | 5203/2023 | Lançada |
| TOTAL | 10,61 |
