| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOMERO DA SILVA ROSA |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 02/12/22 - LAJEADO 08/12/22 - LAJEADO 13/12/22 - LAJEADO 14/12/22 - PAVERAMA 15/12/22 - LAJEADO/TEUTONIA 16/12/22 - LAJEADO 17/12/22 - TABAI 18/12/22 - LAJEADO 19/12/22 - MONTENEGRO 20/12/22 - LAJEADO 21/12/22 - PAVERAMA 22/12/22 - MONTENEGRO 23/12/22 - LAJEADO 27/12/22 - LAJEADO 28/12/22 - LAJEADO 29/12/22 - TEUTONIA/LAJEADO | 47,07 | 753,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 02/12/22 - LAJEADO 08/12/22 - LAJEADO 13/12/22 - LAJEADO 14/12/22 - PAVERAMA 15/12/22 - LAJEADO/TEUTONIA 16/12/22 - LAJEADO 17/12/22 - TABAI 18/12/22 - LAJEADO 19/12/22 - MONTENEGRO 20/12/22 - LAJEADO 21/12/22 - PAVERAMA 22/12/22 - MONTENEGRO 23/12/22 - LAJEADO 27/12/22 - LAJEADO 28/12/22 - LAJEADO 29/12/22 - TEUTONIA/LAJEADO | 753,12 | ||
| 06/01/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 02/12/22 - LAJEADO 08/12/22 - LAJEADO 13/12/22 - LAJEADO 14/12/22 - PAVERAMA 15/12/22 - LAJEADO/TEUTONIA 16/12/22 - LAJEADO 17/12/22 - TABAI 18/12/22 - LAJEADO 19/12/22 - MONTENEGRO 20/12/22 - LAJEADO 21/12/22 - PAVERAMA 22/12/22 - MONTENEGRO 23/12/22 - LAJEADO 27/12/22 - LAJEADO 28/12/22 - LAJEADO 29/12/22 - TEUTONIA/LAJEADO | 753,12 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000069/2023 Homero da Silva Rosa - 3459 | 753,12 | ||
| TOTAL | 753,12 | 753,12 | 753,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
