| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6943 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 08/2023, cfe. Resumo anexo. | 1.398,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 08/2023, cfe. Resumo anexo. | 1.398,30 | ||
| 25/09/2023 | Referente folha de pagamento mês 08/2023 | 1.398,30 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2023 - REF. OUTUBRO/2023 INSS - 48 | 143,69 | ||
| 27/11/2023 | INSS Compensado | -1.254,61 | ||
| 27/11/2023 | INSS Compensado | -1.254,61 | ||
| TOTAL | 143,69 | 143,69 | 143,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
