Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2023, cfe. Resumo anexo. |
6.439,55 |
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| 25/09/2023 |
Referente folha de pagamento mês 08/2023 |
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6.439,55 |
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| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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24,65 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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49,31 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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67,74 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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359,72 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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403,32 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.115,83 |
| 27/09/2023 |
Pagamento de Empenho 6959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.418,98 |
| TOTAL |
6.439,55 |
6.439,55 |
6.439,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
