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Exercício: 2023
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7030	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da Prefeitura Municipal.	58,80	1.764,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da Prefeitura Municipal.	1.764,00
26/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7296;		1.764,00
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/7296;			1.742,82
31/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7030/2023			21,18
TOTAL		1.764,00	1.764,00	1.764,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/10/2023	21,18	5843/2023	Lançada
TOTAL		21,18