| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA TAQUARI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - Medicamento Para Uso Domiciliar | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ARIPIPRAZOL - ARIPIPRAZOL 10 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 1 MÊS | 3,78 | 113,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | ARIPIPRAZOL - ARIPIPRAZOL 10 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 1 MÊS | 113,31 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/406; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 113,31 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/406; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 111,95 | ||
| 23/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7039/2023 | 1,36 | ||
| TOTAL | 113,31 | 113,31 | 113,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/10/2023 | 1,36 | 5640/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,36 |
