| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CARTUCHO/FILTRO QUÍMICO, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I. | 74,43 | 893,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | CARTUCHO/FILTRO QUÍMICO, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I. | 893,16 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1739; | 893,16 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007084/2023 JD ELETRO COMERCIAL LTDA - 2018306 | 893,16 | ||
| TOTAL | 893,16 | 893,16 | 893,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
