| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 19/11/22 - PORTO ALEGRE 24/11/22 - VENANCIO 28/11/22 - PORTO ALEGRE 05/12/22 - PORTO ALEGRE 06/12/22 - PORTO ALEGRE/ESTRELA 07/12/22 - LAJEADO 08/12/22 - PORTO ALEGRE 10/12/22 - PORTO ALEGRE 11/12/22 - PORTO ALEGRE 12/12/22 - PORTO ALEGRE 13/12/22 - PORTO ALEGRE 14/12/22 - PORTO ALEGRE 15/12/22 - PORTO ALEGRE 16/12/22 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 17/12/22 - PORTO ALEGRE 19/12/22 - PORTO ALEGRE 20/12/22 - FAXINAL DO SOTURNO 21/12/22 - P | 47,07 | 988,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 19/11/22 - PORTO ALEGRE 24/11/22 - VENANCIO 28/11/22 - PORTO ALEGRE 05/12/22 - PORTO ALEGRE 06/12/22 - PORTO ALEGRE/ESTRELA 07/12/22 - LAJEADO 08/12/22 - PORTO ALEGRE 10/12/22 - PORTO ALEGRE 11/12/22 - PORTO ALEGRE 12/12/22 - PORTO ALEGRE 13/12/22 - PORTO ALEGRE 14/12/22 - PORTO ALEGRE 15/12/22 - PORTO ALEGRE 16/12/22 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 17/12/22 - PORTO ALEGRE 19/12/22 - PORTO ALEGRE 20/12/22 - FAXINAL DO SOTURNO 21/12/22 - PORTO ALEGRE 22/12/22 - LAJEADO/PAVERAMA 23/12/22 - PORTO ALEGRE 24/12/22 - GRAVATAI/PORTO ALEGRE | 988,47 | ||
| 06/01/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 19/11/22 - PORTO ALEGRE 24/11/22 - VENANCIO 28/11/22 - PORTO ALEGRE 05/12/22 - PORTO ALEGRE 06/12/22 - PORTO ALEGRE/ESTRELA 07/12/22 - LAJEADO 08/12/22 - PORTO ALEGRE 10/12/22 - PORTO ALEGRE 11/12/22 - PORTO ALEGRE 12/12/22 - PORTO ALEGRE 13/12/22 - PORTO ALEGRE 14/12/22 - PORTO ALEGRE 15/12/22 - PORTO ALEGRE 16/12/22 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 17/12/22 - PORTO ALEGRE 19/12/22 - PORTO ALEGRE 20/12/22 - FAXINAL DO SOTURNO 21/12/22 - PORTO ALEGRE 22/12/22 - LAJEADO/PAVERAMA 23/12/22 - PORTO ALEGRE 24/12/22 - GRAVATAI/PORTO ALEGRE | 988,47 | ||
| 12/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000071/2023 Sandro Nunes de Freitas - 2625 | 988,47 | ||
| TOTAL | 988,47 | 988,47 | 988,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
