| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIEGO BRANDAO PORTO |
| Número do empenho: | 7104 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.06.00.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DOS JARIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO DE JETON - referente as reuniões ds JARI do mês de setembro 2023. Finalidade: Diego Brandão Porto - 25797 | 57,85 | 231,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PAGAMENTO DE JETON - referente as reuniões ds JARI do mês de setembro 2023. Finalidade: Diego Brandão Porto - 25797 | 231,40 | ||
| 29/09/2023 | PAGAMENTO DE JETON - referente as reuniões ds JARI do mês de setembro 2023. Finalidade: Diego Brandão Porto - 25797 | 231,40 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007104/2023 Diego Brandao Porto - 25797 | 231,40 | ||
| TOTAL | 231,40 | 231,40 | 231,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
