| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 7179 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adesivo - de diversos tamanhos, conforme proposta em anexo, sendo 18 adesivos para 05 veiculos adquiridis depois da confeção de toda frota conforme consta na requisição 26065. Finalidade: Adesivos de diversos tamanhos, conforme proposta em anexo, sendo 18 adesivos para 05 veiculos adquirir depois da confeção de toda frota conforme consta na requisição 26065. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | adesivo - de diversos tamanhos, conforme proposta em anexo, sendo 18 adesivos para 05 veiculos adquiridis depois da confeção de toda frota conforme consta na requisição 26065. Finalidade: Adesivos de diversos tamanhos, conforme proposta em anexo, sendo 18 adesivos para 05 veiculos adquirir depois da confeção de toda frota conforme consta na requisição 26065. | 180,00 | ||
| 10/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/49439625; | 180,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007179/2023 EDER FELTEN DA SILVA - 2009404 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
