| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO COSTA DA SILVA 22427309087 |
| Número do empenho: | 7180 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Contratação de serviços de transporte para animais do grupo vde tradicionalistas que irãio participar da Cerimônia de Expansão da Chama Crioula em comemoração a Semana Farroupilha 2023, no dia 09 de setembro de 2023, na cidade de Pareci Novo -RS Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de transporte, para animais do grupo de tradicionalistas, que irão participar da Cermiônia Farroupilha na ciade de Pareci Novo -RS. Solicitado pela Cultura. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | SERVIÇO - Contratação de serviços de transporte para animais do grupo vde tradicionalistas que irãio participar da Cerimônia de Expansão da Chama Crioula em comemoração a Semana Farroupilha 2023, no dia 09 de setembro de 2023, na cidade de Pareci Novo -RS Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de transporte, para animais do grupo de tradicionalistas, que irão participar da Cermiônia Farroupilha na ciade de Pareci Novo -RS. Solicitado pela Cultura. | 1.350,00 | ||
| 10/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20234; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo | 1.350,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007180/2023 Paulo Costa da Silva 22427309087 - 2012136 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
