| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 7212 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 09/2023 | 23.203,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 09/2023 | 23.203,63 | ||
| 06/10/2023 | Referente Vale Alimentação mês 09/2023 | 23.203,63 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Recarga Cartão Vale Alimentação, cfe. aviso de débito anexo. | 23.203,63 | ||
| TOTAL | 23.203,63 | 23.203,63 | 23.203,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
