Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2023 |
CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 (VINTE E CINCO) LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO.
Conforme Aditivo 1 do Contrato nº 121/2021 |
9.728,25 |
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| 06/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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1.389,75 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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1.389,75 |
| 03/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 97;
|
|
1.391,65 |
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| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 97;
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1.391,65 |
| 02/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 174;
REF CICLO 25/12/2022 A 24/01/2023 |
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1.405,55 |
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| 10/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 174;
REF CICLO 25/12/2022 A 24/01/2023 |
|
|
1.405,55 |
| 13/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 287;
ref 25/01/23 a 24/02/23 |
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1.404,75 |
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| 13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 287;
ref 25/01/23 a 24/02/23 |
|
|
1.404,75 |
| 05/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 356;
ref 24/02/2023 a 25/03/2023 |
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1.404,93 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 356;
ref 24/02/2023 a 25/03/2023 |
|
|
1.404,93 |
| 12/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 457;
comp. 06/2023 |
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1.405,32 |
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| 14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 457;
comp. 06/2023 |
|
|
1.405,32 |
| 05/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 523; |
|
1.304,68 |
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| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 523; |
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1.304,68 |
| 29/12/2023 |
SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO |
-21,62 |
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| TOTAL |
9.706,63 |
9.706,63 |
9.706,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
