| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 7306 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO - Ressarcimento de valores referente a pedágios pagos de carros alugados - Sr Sandro Nunes de Freitas. Finalidade: Solicitação de ressarcimento de valores referente a pedágios pagos ao Sr. Sndro Nunes de Freitas de carros alugados. Conforme solicitado pelo Gabinete | 5,80 | 11,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | RESSARCIMENTO - Ressarcimento de valores referente a pedágios pagos de carros alugados - Sr Sandro Nunes de Freitas. Finalidade: Solicitação de ressarcimento de valores referente a pedágios pagos ao Sr. Sndro Nunes de Freitas de carros alugados. Conforme solicitado pelo Gabinete | 11,60 | ||
| 11/10/2023 | RESSARCIMENTO - Ressarcimento de valores referente a pedágios pagos de carros alugados - Sr Sandro Nunes de Freitas. Finalidade: Solicitação de ressarcimento de valores referente a pedágios pagos ao Sr. Sndro Nunes de Freitas de carros alugados. Conforme solicitado pelo Gabinete | 11,60 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007306/2023 Sandro Nunes de Freitas - 2625 | 11,60 | ||
| TOTAL | 11,60 | 11,60 | 11,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
