| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7309 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 09/2023, COD: 7543646 | 222,72 | 222,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 09/2023, COD: 7543646 | 222,72 | ||
| 11/10/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 09/2023, COD: 7543646 | 222,72 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007309/2023 Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 | 222,72 | ||
| TOTAL | 222,72 | 222,72 | 222,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
