| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLARINHO - COLARINHO 12-4-24. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção dos veículos da frota da secretaria. Conforme a Ata de Rergistro de preço n° 091/2023 e PP n° 013/2023. | 89,91 | 179,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | COLARINHO - COLARINHO 12-4-24. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção dos veículos da frota da secretaria. Conforme a Ata de Rergistro de preço n° 091/2023 e PP n° 013/2023. | 179,82 | ||
| 08/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/496; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 179,82 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/496; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 177,66 | ||
| 10/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7336/2023 | 2,16 | ||
| TOTAL | 179,82 | 179,82 | 179,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/11/2023 | 2,16 | 6062/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,16 |
