| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAPA DE CHUVA - PVC FORRADA PRETA G/GG | 47,90 | 718,50 |
| 15.00 | BOTA - PAMPEANA PRETA/CINZA - AMARELA/PRETA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais em razão das cheias do Rio Taquari. Capas de chuva e botas adquiridas com urgência. Conforme solicitado pela Secretaria de Obras | 89,40 | 1.341,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | CAPA DE CHUVA - PVC FORRADA PRETA G/GG BOTA - PAMPEANA PRETA/CINZA - AMARELA/PRETA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais em razão das cheias do Rio Taquari. Capas de chuva e botas adquiridas com urgência. Conforme solicitado pela Secretaria de Obras | 2.059,50 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227413; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes | 2.059,50 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007345/2023 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 | 2.059,50 | ||
| TOTAL | 2.059,50 | 2.059,50 | 2.059,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
