| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
| Número do empenho: | 7346 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | LUVA - LATEX LONGA VERDE DANNY/VOLK Finalidade: Solicitação de aquisição de luvas, para os servidores das secretarias que trabalharam em razão das cheias do Rio Taquari. COnforme solicitado pela Secretaria de Obras. | 17,80 | 480,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | LUVA - LATEX LONGA VERDE DANNY/VOLK Finalidade: Solicitação de aquisição de luvas, para os servidores das secretarias que trabalharam em razão das cheias do Rio Taquari. COnforme solicitado pela Secretaria de Obras. | 480,60 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227414; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes | 480,60 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007346/2023 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 | 480,60 | ||
| TOTAL | 480,60 | 480,60 | 480,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
