| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 7351 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Aquisição de materiais elétricos, sendo seis refletores led 300w 6500K POWER MXLED e 300 lâmpadas led bulbo 300W E27 6500K – AVANT, que serão utilizados para suprir a demanda na manutenção da iluminação pública no interior do município. | 249,90 | 1.499,40 |
| 300.00 | Aquisição de materiais elétricos, sendo seis refletores led 300w 6500K POWER MXLED e 300 lâmpadas led bulbo 300W E27 6500K – AVANT, que serão utilizados para suprir a demanda na manutenção da iluminação pública no interior do município Conforme Contrato nº 104/2023 | 24,90 | 7.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Aquisição de materiais elétricos, sendo seis refletores led 300w 6500K POWER MXLED e 300 lâmpadas led bulbo 300W E27 6500K – AVANT, que serão utilizados para suprir a demanda na manutenção da iluminação pública no interior do município. Aquisição de materiais elétricos, sendo seis refletores led 300w 6500K POWER MXLED e 300 lâmpadas led bulbo 300W E27 6500K – AVANT, que serão utilizados para suprir a demanda na manutenção da iluminação pública no interior do município Conforme Contrato nº 104/2023 | 8.969,40 | ||
| 25/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38392; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 8.969,40 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/38392; ciente da liquidaçao Marcelo Bernstein Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 8.861,77 | ||
| 31/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7351/2023 | 107,63 | ||
| TOTAL | 8.969,40 | 8.969,40 | 8.969,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/10/2023 | 107,63 | 5788/2023 | Lançada |
| TOTAL | 107,63 |
