Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias. conforme Resumo anexo. |
6.214,72 |
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| 17/10/2023 |
Referente Adiantamento Férias, cfe. Resumo anexo. |
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6.214,72 |
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| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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119,45 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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221,50 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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221,50 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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305,96 |
| 17/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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719,88 |
| 25/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7380/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.626,43 |
| TOTAL |
6.214,72 |
6.214,72 |
6.214,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
