| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
| Número do empenho: | 7384 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Locação do Theatro São João para a realização da Formatura das Agentes de Saúde a realizar-se no dia 17 de novembro, cfe. orçamento em anexo. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Locação do Theatro São João para a realização da Formatura das Agentes de Saúde a realizar-se no dia 17 de novembro, cfe. orçamento em anexo. | 750,00 | ||
| 24/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 750,00 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007384/2023 SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO - 41068 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
