| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO |
| Número do empenho: | 7399 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DIARIAS | 50,37 | 503,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | DIARIAS | 503,70 | ||
| 18/10/2023 | 14/10/23 - LAJEADO | 50,37 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 14/10/23 - LAJEADO | 50,37 | ||
| 25/10/2023 | 21/10/2023 - TAQUARA | 50,37 | ||
| 31/10/2023 | 24/10/23 - LAJEADO 25/10/23 - MONTENEGRO 26/10/23 - LAJEADO 27/10/23 - LAJEADO | 201,48 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21/10/2023 - TAQUARA | 50,37 | ||
| 08/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 24/10/23 - LAJEADO 25/10/23 - MONTENEGRO 26/10/23 - LAJEADO 27/10/23 - LAJEADO | 201,48 | ||
| 20/11/2023 | 08/11/23 - PORTO ALEGRE 13/11/23 - LAJEADO 14/11/23 - LAJEADO | 151,11 | ||
| 24/11/2023 | 17/11/2023 - LAJEADO | 50,37 | ||
| 24/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 08/11/23 - PORTO ALEGRE 13/11/23 - LAJEADO 14/11/23 - LAJEADO | 151,11 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 17/11/2023 - LAJEADO | 50,37 | ||
| TOTAL | 503,70 | 503,70 | 503,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
