Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias. conforme Resumo anexo. |
4.494,71 |
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| 20/10/2023 |
Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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4.494,71 |
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| 20/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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116,08 |
| 20/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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240,78 |
| 20/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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260,97 |
| 20/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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314,12 |
| 25/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7416/2023
Folha de Pagamento - 2003710 |
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3.562,76 |
| TOTAL |
4.494,71 |
4.494,71 |
4.494,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
