| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PNEU - PNEU 100x20 R20, borrachudo comum, no mínimo 16 lonas, sulcos de no mínimo 15 mm de profundidade. |
1.225,00 |
36.750,00 |
| 30.00 |
COLARINHO - COLARINHO PARA CAMINHÃO 1000X20. |
30,00 |
900,00 |
| 4.00 |
PNEU - PNEU 175/70 R14, TIPO 88H M+S. |
299,00 |
1.196,00 |
| 8.00 |
PNEU - PNEU 19.5X24, borrachudo,mínimo 16 lonas R4 para retroescavadeira. |
2.023,00 |
16.184,00 |
| 15.00 |
CAMARA - CAMARA DE AR 19.5X24. |
200,00 |
3.000,00 |
| 30.00 |
PNEU - PNEU 275/80 R22,5, borrachudo radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra).
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades dos veículos da frota da Secretaria. Conforme ata n° 095/2023 e PP n° 013/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
1.527,00 |
45.810,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2023 |
PNEU - PNEU 100x20 R20, borrachudo comum, no mínimo 16 lonas, sulcos de no mínimo 15 mm de profundidade. COLARINHO - COLARINHO PARA CAMINHÃO 1000X20. PNEU - PNEU 175/70 R14, TIPO 88H M+S. PNEU - PNEU 19.5X24, borrachudo,mínimo 16 lonas R4 para retroescavadeira. CAMARA - CAMARA DE AR 19.5X24. PNEU - PNEU 275/80 R22,5, borrachudo radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra).
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades dos veículos da frota da Secretaria. Conforme ata n° 095/2023 e PP n° 013/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
103.840,00 |
|
|
| 08/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6/19249;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
|
82.560,00 |
|
| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 6/19249;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
|
|
21.569,28 |
| 30/11/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7426/2023 |
|
|
990,72 |
| 08/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6/19600;
ciente da liquidaçao Marcelo lopes - Supervisor de Obras do Interior |
|
21.280,00 |
|
| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 6/19249;
cienre da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
|
|
30.000,00 |
| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 6/19600;
ciente da liquidaçao Marcelo lopes - Supervisor de Obras do Interior |
|
|
21.024,64 |
| 21/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7426/2023 |
|
|
255,36 |
| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 6/19249;
cienre da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
|
|
30.000,00 |
| TOTAL |
103.840,00 |
103.840,00 |
103.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
