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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7427 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CAMARA - CAMARA DE AR 1000X20. 85,00 2.550,00
12.00 PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) . Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades dos veículos da frota do Secretaria. Conforme ata n° 090/2023 e PP n° 013/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 1.359,00 16.308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 CAMARA - CAMARA DE AR 1000X20. PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) . Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades dos veículos da frota do Secretaria. Conforme ata n° 090/2023 e PP n° 013/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 18.858,00
08/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/378411; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 18.858,00
30/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/378411; cienre da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 10.000,00
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/378411; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 8.631,70
11/12/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7427/2023 226,30
TOTAL 18.858,00 18.858,00 18.858,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/11/2023 226,30 6064/2023 Lançada
TOTAL   226,30