| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIM |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES EM TNT Conforme Contrato nº 171/2022 "Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Contrapartida | 7,84 | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES EM TNT Conforme Contrato nº 171/2022 "Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Contrapartida | 392,00 | ||
| 06/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3495; | 392,00 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/3495; | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
