| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7472 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM-HOSPITAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÕES Finalidade: Pagamento a Associação Taquariense de Saúde - ATS, dos valores relativos ao Piso de Enfermagem instituido pelo meio da Lei Federal 14.434/2022, regulamentado em ambito municipal pela Lei 4.720/23. | 107.476,87 | 107.476,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | CONTRIBUIÇÕES Finalidade: Pagamento a Associação Taquariense de Saúde - ATS, dos valores relativos ao Piso de Enfermagem instituido pelo meio da Lei Federal 14.434/2022, regulamentado em ambito municipal pela Lei 4.720/23. | 107.476,87 | ||
| 25/10/2023 | CONTRIBUIÇÕES Finalidade: Pagamento a Associação Taquariense de Saúde - ATS, dos valores relativos ao Piso de Enfermagem instituido pelo meio da Lei Federal 14.434/2022, regulamentado em ambito municipal pela Lei 4.720/2023. Finalidade: Pagamento a Associação Taquariense de Saúde - ATS, dos valores relativos ao Piso de Enfermagem instituido pelo meio da Lei Federal 14.434/2022, regulamentado em ambito municipal pela Lei 4.720/23. | 107.476,87 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007472/2023 Associacao Taquariense de Saude - 2012223 | 107.476,87 | ||
| TOTAL | 107.476,87 | 107.476,87 | 107.476,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
