| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES PELAS CHUVAS INTENSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/ML - SOL INJ 100ML | 375,00 | 375,00 |
| 60000.00 | TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 001/2022 - PROCESSO 123 - PEDIDO 10927 | 0,42 | 25.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/ML - SOL INJ 100ML TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 001/2022 - PROCESSO 123 - PEDIDO 10927 | 25.575,00 | ||
| 21/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/28671; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 25.575,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007492/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 25.575,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007492/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 25.575,00 | ||
| 11/12/2023 | lanç indevido | -25.575,00 | ||
| TOTAL | 25.575,00 | 25.575,00 | 25.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
