Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Pgto Mês 10/2023, conforme Resumo anexo. |
23.007,07 |
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| 26/10/2023 |
Referente Folha de Pagamento mês 10/2023 |
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23.007,07 |
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| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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279,84 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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702,92 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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1.339,22 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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2.785,56 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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5.531,27 |
| 27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7654/2023 - REF. OUTUBRO/2023
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.162,79 e lUCIANA COSTA DE VARGAS R$461,76 REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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5.624,55 |
| 27/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.743,71 |
| TOTAL |
23.007,07 |
23.007,07 |
23.007,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
