Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Pgto Mês 10/2023, conforme Resumo anexo. |
29.903,55 |
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| 26/10/2023 |
Referente Folha de Pagamento mês 10/2023 |
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29.903,55 |
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| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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68,49 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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388,30 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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1.523,66 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.518,68 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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5.523,10 |
| 26/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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11.406,92 |
| 27/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7675/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.474,40 |
| TOTAL |
29.903,55 |
29.903,55 |
29.903,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
