| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7722 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Rescisões de Contrato. conforme Termos anexo. | 2.457,45 | 2.457,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Referente Rescisões de Contrato. conforme Termos anexo. | 2.457,45 | ||
| 17/10/2023 | Referente Rescisões de Contrato. conforme Termos anexo. | 2.457,45 | ||
| 17/10/2023 | Cfe. SINTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI-PROPRIO, retido na Nota de Empenho 7722/2023, Folha de Pagamento | 795,80 | ||
| 23/10/2023 | Pagamento de Empenho 7722/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.661,65 | ||
| TOTAL | 2.457,45 | 2.457,45 | 2.457,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI-PROPRIO | 17/10/2023 | 795,80 | Lançada | |
| TOTAL | 795,80 |
